双桥物流园区管委会2015年预算编制及“三公”经费情况的说明

市双桥物流园区管理委员会机构于2012年12月经市编办（2012）68号文件批准成立，为临时常设机构，由市政府管理。核定财政全额拨款事业单位编制14名。2015年我委预算数共计243.19万元。具体说明如下：

一、基本支出预算编制情况

截止2014年10月，我委实际在编人数10人，核定的公车编制数2辆。基本支出预算均按财政规定的标准和职工工资标准编制。其中：基本工资支出11.77万元；津贴补贴支出33.82万元；奖金支出0.98万元；独生子女父母奖励0.12万元；住房公积金支出6.42万元；提租补贴1.37万元；其他队个人和家庭的补助支出2.71万元；综合定额支出5万元；公务用车运行维护费4万元；会议费2万元；网络运行费3万元；物业管理费2万元。合计73.19万元。

二、项目支出预算编制情况

1、招商引资专项经费3万元。

该项经费根据财政规定的标准编制。

2、协调征迁安置工作经费10万元。

2015年是我园区项目进驻的高峰期，土地房屋征收和拆迁安置工作的压力巨大，为保证土地房屋征收和拆迁安置任务的顺利完成，保证项目尽快落地，特安排此项工作经费。

3、园区宣传专项经费12万元。

由于我园区为新建园区，2013年4月16日《宣城市人民政府专题会议纪要》（第35号）要求我委“要开展园区整体形象宣传，提升园区的知名度和影响力”。2015年我委将采取多种形式，展开对园区宣传工作。

4、项目洽谈引进工作经费30万元

该项经费主要用于园区招商引资工作,同时，由于园区部分项目存在的问题，需加强后续的招商引资力度，切实维护购房户的利益。

5、市场推介培育工作经费20万元

依据2013年4月16日《宣城市人民政府专题会议纪要》（第35号）“园区税收收益近几年内将全部用于园区建设和市场培育”。随着百汇、农副、亚夏、旅游等市场先后开业，城区相关市场的搬迁及划行归市工作的开展，我委将切实做好园区的市场推介和培育工作。

6、市场管理工作经费20万元。

该经费用于园区市场管理人员培训，经营业态，商品价格、质量的监管，各市场商品陈列展示、产品推介和促销活动的开展。

7、基础设施建设维护及管理费20万元。

因园区的基础设施建设，市政府仅拨入工程款部分，基础设施建设前期费用、建设期间的工程管理费等费用没有安排，特在年初预算中编制该项费用。

8、维稳工作经费10万元。

根据市政府安排，市公安局派驻两名干警负责园区的治安工作，但警务用车及办公经费由我委负责。此外，农民工工资清欠工作及中国茶府购房户的包保维稳工作也需要大量的经费。

9、办公用房租赁费20万元。

我委现办公用房系自百汇置业公司租赁，根据合同年租金为20万元。

10、税收维护及管理工作经费5万元。

由于园区地税归市直属分局征管，国税归市开发局国税局征管，契税归宣州区征管，园区税收数据难以统计。为防止税源流失，除保持与上述征管部门和园区项目单位的沟通和联系外，园区主要对流动性强的建筑类施工企业加强监管，及时统计调查。

11、工作调度会及协调会专项经费10万元。

该项经费主要用于推动园区和项目建设而召集的工作调度会和其他会议发生的相关支出费用。

12、考察学习专项经费10万元。

由于我园区是新建园区，需要借鉴其他各地类似园区的成功经验，故编制该项经费。

以上项目支出预算共计170万元。

三、“三公”经费变化说明

2014年我委公务接待费预算数为16万元，公务用车运行维护费预算数8万元，因公出国（境）费未安排。根据国家、省市及“三公”经费“只减不增”的要求，结合我委工作实际。2015年我委“三公”经费安排如下：公务接待费预算数为15万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费预算数8万元，因我委招商外出较频繁，维持与上年水平；因公出国（境）费继续不予安排。

 

 

 

宣城市双桥物流园区管委会

2015年3月30日