宣城现代服务业产业园区管委会2016年部门决算公开

一、部门主要职能

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编﹝2012﹞68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编﹝2015﹞28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。主要职责是：1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；2、负责园区建设的组织实施和管理工作；3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；6、、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；8、负责园区党的建设工作；9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委无二级机构，2016年部门决算系本级决算。

三、2016年度部门决算报表 收入支出决算总表

1. 收入支出决算总表

                                           

2.收入决算表

 

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

 

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1568.51万（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1568.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少8478.49万元，降低84%，主要原因是部分土地报批等基金预算市级单独运算，不再列入我单位收支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1568.51万元，其中：财政拨款收入1568.51万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1568.51万元，其中：基本支出139.27万元，占8.8%；项目支出1429.24万元，占91.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1568.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1568.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2015年相比，收、支总计各减少8478.49万元，降低84%，主要原因是部分土地报批等基金预算市级单独运算，不再列入我单位财政拨款收支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入359.82万元，占本年支出的23%。与2015年相比，财政拨款收入减少180.78万元。主要原因是政策兑现奖补资金的不确定性。         

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出359.82万元，占本年支出的23%。与2015年相比，财政拨款支出减少180.78万元。主要原因是政策兑现奖补资金的不确定性。         

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为276.97万元，支出决算为359.82万元,完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数82.85万元，主要原因一是因人员增加，相应增加了基本支出；二是发生了防汛突发事件。其中基本支出139.27万元，占39%；项目支出220.55万元，占61%。具体情况如下：

(1)一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21.67万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应增加了基本支出。

(2)一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0元，支出决算数位11万元，决算数大于预算数的主要原因是完成招商引资任务发放的奖励金。

(3)一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为276.97万元，支出决算数位256.6万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制办公费、公务接待费等。

(4)一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0元，支出决算数位60万元，决算数大于预算数的主要原因是用于对企业的政策补贴。

(5)农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为10.55万元，决算数大于大于预算数的主要原因是防汛属于突发事件，未纳入年初预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出139.27万元，其中人员经费123.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1208.69万元，本年支出1208.69万元，年末结转和结余0元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为1208.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加土地出让业务支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度我委机关运行经费21.67万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度我委采购支出总额9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，宣城市我委共有车辆2辆，一般公务用车2辆，我委没有价值200万以上的大型设备。

  4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，我委按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金220.55万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评，涉及财政资金220.55万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。