宣城现代服务业产业园区管委会2018年部门预算公开

浏览次数:1669 作者: 信息来源: 发布时间:2018-02-12 10:10:46
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    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1.园区管委会2018年收支预算总表

    2.园区管委会2018年收入预算总表

    3.园区管委会2018年支出预算总表

    4.园区管委会2018年财政拨款收支预算总表

    5.园区管委会2018年一般公共预算支出预算表

    6.园区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表

    7.园区管委会2018年政府性基金预算支出预算表

    8.园区管委会2018年国有资本经营预算支出预算表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1.2018年收支预算总体情况

    2.2018年收入预算情况

    3.2018年支出预算情况

    4.2018年财政拨款收支预算总体情况

    5.2018年一般公共预算财政拨款情况

    6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

    7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

    8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

 

园区管委会2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

    一、主要职责

    1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施,拟订、发布园区内的有关管理规定,经批准后负责组织实施;

    2.负责园区建设的组织实施和管理工作;

    3.负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施;

    4.负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续,为项目建设提供服务;

    5.负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作;

    6.负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作;

    7.负责园区内市场管理、税收征管等工作;协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作;协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门(单位)工作;负责园区收益统筹和公共服务;

    8.负责园区党的建设工作;

    9.负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作;

    10.承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    园区管委会2018年度部门预算包括园区管委会部门预算,具体情况见下表。

    三、2018年主要工作任务

    2018年,随着新体制的运行,园区将围绕“打造‘五个百亿 ’(百亿羽绒、百亿农批、百亿建材、百亿物流、百亿电商)产业园区,实现年财政收入过亿元”目标而努力奋斗。

    (一)加快基础设施配套。里仁街(鳌峰东路至宛陵路段)、勤业街(阳德东路至宣大祥街段)、火青街(鳌峰东路至阳德东路段)、宣大祥街(里仁街至金鑫街段)、粮台街(瑞草魁街至里仁街段)、鸿泰街(金鑫街至里仁街段)、大有街(宣大祥街至阳德东路段)、汇通街(宣大祥街至阳德东路段)、里仁街(宛陵路至景贤街段)等9条道路工程竣工并交付使用,全面拉通起步区路网。同步推进各类市政管网、供电线路、弱电杆线、水系整治等配套设施建设,逐步完善园区配套公共设施,提高园区承载能力。组织彩虹小区安居房二期PPP项目建设,解决东部地区安置房不足问题。

    (二)加快落地项目建设。抓住杭州(萧山)承办亚运会的契机,深入与杭州市萧山区新塘街道的沟通,促成萧山将羽绒产业列作“转移升级”产业,采取“核心企业带动一批、根据现实情况整合一批、通过环保和安全措施淘汰一批、宣传推介引导一批”的方式,加快推动新塘羽绒企业落户宣城·新塘羽绒产业园,年内新开工项目6家、新投产5家,到年底力争一期项目全部开工,超过一半企业建成投产。冷链物流大市场一期、建材(钢材)物流交易中心和农批市场二期建成。

    (三)加快运营项目培育。在巩固“退城进园”成果的基础上,与项目单位共同制定具体的招商方案,吸引更多的客商入园交易,扩大影响、繁荣市场,争取五金建材、农机机电批发业态“退城进园”。结合专业市场自身条件进行有针对性的招商与培育,继续支持百汇、农副、亚夏等项目举办各类展会、展示、促销活动,集聚人气。

    (四)加快存量资产盘活。坚持法院主导、政府支持的原则,配合茶府、服装城项目管理人,力争年内两个项目取得实质性进展。茶府项目恢复动工,2018年底前取得阶段性建设成果;服装城项目力争上半年依法确定接盘单位,下半年恢复建设,有效提升发展信心并形成带动作用。旅游商品博览城等项目闲置资产进一步整合,实施嫁接、重整,促进市场培育。

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支总体情况

    按照综合预算管理的原则,园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。园区管委会2018年收支总预算52500万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、支持企业发展、园区基础设施建设等。

    因我委自2017年8月1日起施行单独核算的园区财政体制,实行独立运行、自担风险、自求平衡,园区范围内所有的税收收入、基金收入和非税收入地方留成部分全额拨付给园区管委会;园区内基本支出和基础设施建设、招商引资及优惠政策兑现、社会事务管理等支出由园区财政负责。除“三公经费”外,2018年预算收支数据与以前年度数据无可比性。

    二、2018年部门收入预算情况

    园区管委会2018年收入预算52500万元,其中:一般公共预算拨款收入2500万元,占4.8%;政府性基金预算拨款收入50000万元,占95.2%;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元。

    三、2018年部门支出预算情况

    园区管委会2018年支出预算52500万元。其中,基本支出221.58万元,占0.42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出52278.42万元,占99.58%,主要用于城乡社区建设等支出。

    四、2018年财政拨款收支总体情况

    园区管委会2018年财政拨款收支预算52500万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2500万元、政府性基金预算拨款50000万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入52500万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务659.33万元,占1.26%;公共安全支出40万元,占0.08%;社会保障和就业支出32.03万元,占0.06%;节能环保支出10万元,占0.02%;城乡社区支出198万元,占0.38%;援助其他地区支出40万元,占0.08%;住房保障支出20.64万元,占0.04%;预备费300万元,占0.57%;其他支出1200万元,占比2.29%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50000万元,占95.22%。

    五、一般公共预算财政拨款情况

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    园区管委会2018年一般公共预算拨款2500万元。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出659.33万元,占26.37%;公共安全支出40万元,占1.6%;社会保障和就业支出32.03万元,占1.28%;节能环保支出10万元,占0.4%;城乡社区支出198万元,占7.92%;援助其他地区支出40万元,占1.6%;住房保障支出20.64万元,占0.83%;预备费支出300万元,占12%;其他支出1200万元,占48%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务”2018年预算659.33万元。其中:“事业运行”预算659.33万元,主要用于保障园区管委会正常运转的基本支出。

    2.“公共安全支出”2018年预算40万元。主要用于园区治安管理及维稳工作。

    3.“社会保障和就业”2018年预算32.03万元。主要用于事业单位社会保险的补助支出。

    4.“节能环保支出”2018年预算10万元。主要用于河长制经费支出。

    5.“城乡社区支出”2018年预算198万元。其中城管社会化服务50万元,城市建设规划设计费128万元,文明创建20万元。

    6.“援助其他地区支出”2018年预算40万元,主要用于选派干部扶贫资金,对口支援资金。

    7.“住房保障支出”2018年预算20.64万元。其中:“住房公积金”预算18.10万元,“提租补贴”预算2.54万元,主要用于园区管委会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    8.“预备费”2018年预算300万元。主要用于突发应急事项。

    9.“其他支出”2018年预算1200万元。其中对平台公司注册资金1000万元。

    六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    园区管委会2018年一般公共预算基本支出221.58万元,其中:工资福利支出125.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出36.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助59.71万元,主要包括:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。 

    七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    园区管委会2018年政府性基金预算拨款50000万元。具体情况如下:

   (一)“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2018年政府性基金预算拨款50000万元。其中:“征地和拆迁补偿支出”预算10000万元,主要用于在征地及收购土地过程中的土地补偿费、安置补助费等;“土地开发支出”预算3000万元,主要用于前期土地开发性支出及相关费用等;“城市建设支出”预算30000万元,主要用于城市基础设施建设;“补助被征地农民支出”预算2000万元,主要用于补助被征地农民社会保障支出等;“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算5000万元,主要用于与土地出让相关的其他支出。

    八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    园区管委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)项目及绩效目标情况。

    园区管委会无批复的绩效评价项目。

    (二)机关运行经费。园区管委会各单位2018年度机关运行经费预算安排58.42万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

   (三)政府采购情况。园区管委会各单位2018年政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算30万元。

   (四)国有资产占有使用情况。

    园区管委会各单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

   (五)绩效目标设置情况。

    园区管委会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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