宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算

目  录

 

第一部分 宣城现代服务业产业园区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算情况

 

第一部分 宣城现代服务业产业园区管委会概况

一、部门职责

根据《关于设立双桥物流园区管委会机构的通知》（宣编﹝2012﹞68号），2013年6月份宣城市双桥物流园区管委会正式成立。2015年12月31日《关于同意市双桥物流园区管委会更名的批复》（宣编﹝2015﹞28号），市双桥物流园区管委会更名为宣城现代服务业产业园区管委会。依据《中共宣城市委 宣城市人民政府关于印发<宣城现代服务业产业园区管理体制和运行机制改革方案>的通知》（宣发﹝2017﹞16号），从2017年8月1日起，实行独立核算的园区财政体制。

主要职责是：1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；2、负责园区建设的组织实施和管理工作；3、负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；4、负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；5、负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；6、、负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；7、负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（单位）工作；负责园区收益统筹和公共服务；8、负责园区党的建设工作；9、负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算为本级决算，无下属事业单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 宣城现代服务业产业园区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计27106.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计27106.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加5476.75万元，增长25.32%，主要原因：园区2019年进行征迁及安置房回购相关事项。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24524.53万元，其中：财政拨款收入24524.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23428.96万元，其中：基本支出669.12万元，占2.86%；项目支出22759.84万元，占97.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计25425.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计25425.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5476.76万元，增长27.45%，主要原因：园区2019年进行征迁及安置房回购相关事项。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入5580.45万元，占本年收入的22.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3873.43万元，增长226.91%。主要原因园区2019年土地出让收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4484.87万元，占本年支出的19.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3321.76万元，上升285.6%。主要原因一是园区不断发展的实际需求；二是园区2019年进行征迁及安置房回购的相关支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4484.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1142.65万元，占25.48%;城乡社区（类）支出3342.22万元，占74.52%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6100万元，支出决算为4484.87万元，完成年初预算的83.66%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制相关经费的支出。其中:基本支出669.11万元，占14.92%；项目支出3815.76万元，占85.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资任务发放的奖励金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为360.76万元，支出决算为1122.65万元，完成年初预算的311.19%，决算数大于预算数的主要原因是园区东部新城公司注册资本金。

3.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3307.7万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁的相关支出。

4.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.52万元，决算数大于预算数的主要原因是征迁相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出669.1万元，其中：人员经费249.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费419.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18944.08万元，本年支出18944.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为9000万元，支出决算为18443.93万元，完成年初预算的204.93%，决算数大于预算数的主要原因是园区征迁及安置房回购相关事项。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是根据工作实际支出安排资金。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城现代服务业产业园区管委会运行经费支出669.11万元，比2018年增加165.99万元，增长32.99%，主要原因是园区发展壮大，各项治安管理及维稳工作需求增加，相关经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣城现代服务业产业园区管委会采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣城现代服务业产业园区管委会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3342.22万元，占项目预算总额的87.59%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

我委无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。